Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving | Investeringsbedrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal | Afschrijving | |
Realisatie nieuwe sporthal1 | 8.420 | - | - | - | 8.420 | 168 |
Huisvesting bibliotheek in de Omval | 3.950 | - | - | - | 3.950 | 79 |
Herinrichting sportpark | 2.500 | - | - | - | 2.500 | 250 |
Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht | 125 | - | - | - | 125 | 6 |
Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran | 40 | - | - | - | 40 | 2 |
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | - | 60 | - | - | 60 | 6 |
Vervangen pompen Duran | - | 27 | - | - | 27 | 3 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | - | 15 | - | - | 15 | 2 |
Renovatie zwembad | - | - | - | 7.260 | 7.260 | 290 |
- Dit is exclusief dekking van circa € 300.000 uit Algemene reserve en € 317.000 uit de voorziening groot onderhoud verhardingen
Nieuw/gewijzigde investeringen
Investering | Jaar | Wijziging | Krediet |
|---|---|---|---|
Realisatie nieuwe sporthal | 2021 | Verschuiving naar | 8.420 |
Huisvesting bibliotheek in de Omval | 2021 | Verhoging naar | 3.950 |
Herinrichting Sportpark | 2021 | Verschuiving naar | 2.500 |
Renovatie zwembad | 2024 | Verhoging naar | 7.260 |
Huisvesting bibliotheek in de Omval
Een in maart 2018 door architectenbureau PPHP opgesteld zgn. Structuurontwerp is in augustus 2018 op basis van de toen beschikbare informatie financieel doorgerekend. Op basis van deze doorrekening is in de Begroting 2019 voor de huisvesting van de OBA in De Omval een investering van afgerond naar boven € 2.450.000 opgenomen in 2021. In dit bedrag is geen rekening gehouden met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. In december 2019 is door PPHP het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. Financiële doorrekening hiervan leidt inclusief het treffen van duurzaamheidsmaatregelen tot een investering van in totaal € 3.950.000. Er moeten nog afspraken gemaakt worden ten aanzien van een financiële bijdrage van de OBA ten aanzien van de inrichtingskosten.
Herinrichting Sportpark
In eerste instantie zou het herinrichten van het sportpark € 1.500.000 kosten. Dit krediet is verhoogd naar €2,5 miljoen door aanvullende wensen zoals een handbal en een beachveld, technische complicaties die aan het licht zijn gekomen (zoals de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop) en prijsopdrijvende marktontwikkelingen.
Renovatie zwembad
De kapitaallasten van € 290.000 van het zwembad komen niet tot uiting in deze meerjarenbegroting, het gaat immers tot 2024. Bij de Kadernota 2022 worden deze lasten in het meerjarenperspectief 2022-2025 betrokken. Indien we dan nog steeds uitgaan van een renovatie van het zwembad in 2024. Mogelijk wordt deze renovatie verder uitgesteld of wordt er voor een beperkte renovatie gekozen en enkele jaren later vervangende nieuwbouw wat duurzamer is en lagere exploitatiekosten kent.