Structureel evenwicht
Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we in 2021 en 2024 structureel in evenwicht zijn.
Vanaf 2022 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor de 'Meerjaren prognose grondexploitaties 2019'.
Totaal Programma's | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Structureel | ||||
- lasten | -100.662 | -98.805 | -82.272 | -84.963 |
- baten | 101.606 | 98.399 | 81.294 | 85.149 |
- toevoegingen aan reserves | -530 | -214 | -97 | -213 |
- onttrekkingen aan reserves | 243 | 25 | 310 | 77 |
Saldo structureel | 657 | -595 | -765 | 50 |
Incidenteel | ||||
- lasten | -1.586 | -345 | -30 | - |
- baten | 71 | - | - | - |
- toevoegingen aan reserves | - | - | - | - |
- onttrekkingen aan reserves | 900 | 225 | - | - |
Saldo incidenteel | -615 | -120 | -30 | - |
Totaal saldo van baten en lasten | 42 | -715 | -795 | 50 |
Incidentele lasten
Incidentele lasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sociaal | Inburgering # | -71 | - | - | - |
Veilig | VTH taken ivm Omgevingswet | -25 | - | - | - |
Inkomen en armoede | Invulling ambities 'Diemen aan het werk' # | -110 | -90 | - | - |
Gebiedsontwikkeling | Omgevingsvergunningen # | -857 | -860 | -864 | -867 |
Omgevingsvisie projectleider # | -50 | - | - | - | |
Extra inhuur Omgevingsplan | -25 | - | - | - | |
Uitvoeringskosten projectplan Omgevingsvisie | -75 | - | - | - | |
Verlening tijdelijke inhuur Ruimtelijke ontwikkeling | -200 | - | - | - | |
Externe marktmanager | -30 | -30 | -30 | - | |
Leefomgeving en klimaat | Vernieuwen geluidbelastingkaart Diemen | -40 | - | - | - |
Programma groot onderhoud | -155 | - | - | - | |
Kwaliteitsplan openbare ruimte | -355 | - | - | - | |
Onderzoek energiebesparing | -70 | - | - | - | |
Vervoersmanagement | -20 | - | - | - | |
Samen besturen | Compensatieregeling Ouder-Amstel # | -30 | -15 | - | - |
Taxaties i.v.m. Brandverzekering | -10 | - | - | - | |
Digitalisering archief | -225 | -160 | - | - | |
Teamleider P&O | -50 | -50 | - | - | |
Communicatie & Participatie | -50 | - | - | - | |
Totaal incidentele lasten | -2.448 | -1.205 | -894 | -867 | |
# Betreft incidentele lasten die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
Incidentele baten
Incidentele baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gebiedsontwikkeling | Omgevingsvergunningen # | 890 | 845 | 790 | 790 |
Financiën | GIDS-gelden | 71 | - | - | - |
Totaal incidentele baten | 961 | 845 | 790 | 790 | |
# Betreft incidentele baten die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
Incidentele dotatie reserves
Incidentele dotaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gebiedsontwikkeling | Omgevingsvergunningen # | -33 | - | - | - |
Totaal incidentele dotaties | -33 | - | - | - | |
# Betreft incidentele dotaties die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
Incidentele onttrekkingen reserves
Incidentele onttrekkingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gebiedsontwikkeling | Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen # | - | 15 | 74 | 77 |
Leefomgeving en klimaat | Onttrekking Algemene reserve | 510 | - | - | - |
Onttrekking reserve Grondzaken | 90 | - | - | - | |
Samen besturen | Onttrekking algemene reserve | 305 | 225 | - | - |
Totaal incidentele onttrekkingen | 905 | 240 | 74 | 77 | |
# Betreft incidentele onttrekkingen die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.