Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat | Rekening | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.309 | -17.502 | -18.829 | -18.679 | -19.064 | -19.230 |
Baten | 7.892 | 8.413 | 8.588 | 8.569 | 8.756 | 8.772 |
Saldo van baten en lasten | -8.417 | -9.090 | -10.242 | -10.110 | -10.309 | -10.459 |
Dotatie | -114 | -600 | -7 | -7 | -7 | -6 |
Onttrekking | - | 785 | 605 | 10 | 3 | - |
Mutaties reserve | -114 | 185 | 598 | 3 | -4 | -6 |
Geraamd resultaat | -8.531 | -8.905 | -9.644 | -10.107 | -10.313 | -10.465 |
Lasten
Ten opzichte van de begroting 2020 hebben wij in 2021 per saldo € 1.327.000
meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Rentelasten
De rentelasten zijn € 167.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolering.Interne urendoorbelasting
De interne urendoorbelasting is € 335.000 hoger door o.a. formatieuitbreiding in 2021 bij afdeling infra en bij milieuzaken.Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten zijn € 659.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen.Dekking exploitatie afval
Voor de dekking van de toenemende kosten voor het product afval is een hogere dotatie begroot van € 115.000.De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland is € 24.000 hoger.
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 27.000.
Baten
Ten opzichte van de begroting 2020 hebben wij in 2021 € 175.000 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Heffingen Riolering en Afval
Door de groei van Diemen, en de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2021 € 306.000 hoger dan in 2020.Dekking riolering en afval
Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een lagere onttrekking van € 151.000 uit de voorziening begroot.Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 20.000.
Dotaties en onttrekkingen
Dotaties
In 2021 is € 593.000 minder gedoteerd in de reserves:
Reserve Duurzaamheid € 600.000 minder en de Reserve Begraven € 7.000 meer.Onttrekkingen
In 2021 is € 180.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve